中共杨凌示范区工委组织部2019年部门决算
发布时间:2020-10-27 11:45 来源: 组织部

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

中共杨凌示范区工委组织部(以下简称党工委组织部)是党工委主管全区组织工作和干部工作的职能部门,统一管理中共杨凌示范区工委机构编制委员会办公室(以下简称党工委编办)和公务员工作,正处级,对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子;党工委编办是中共杨凌示范区工委机构编制委员会的办事机构,与党工委组织部合署办公;中共杨凌示范区直属机关委员会(以下简称示范区直属机关党委)是统一领导示范区直属机关党组织的职能部门,与党工委组织部合署办公。

(一)党工委组织部

负责做好示范区组织工作、干部工作、人才工作;负责非公经济组织和社会组织党的基层组织建设;负责离休干部和副处以上退休干部的管理工作;做好公务员管理工作;负责目标任务考核工作等工作。

(二)党工委编办

统一管理全区各级党政机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;拟订示范区行政管理体制和机构改革的总体方案,审核杨陵区及基层镇、街道办机构改革方案;审核示范区各工作部门的职能配置、调整和划分等工作。

(三)示范区直属机关党委

负责示范区直属机关党组织建设、党员教育管理等工作。

 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个(本级)

序号

单位名称

1

示范区党工委组织部

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制11人,其中行政编制11人;实有人员10人,其中行政人员10人。

image.png

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表


 


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 示范区党工委组织部                               金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

430.76

  1、一般公共服务支出

146.10

2、政府性基金预算财政拨款

  15

  2、外交支出


3、国有资本经营预算财政拨款


  3、国防支出


4、上级补助收入


  4、公共安全支出


5、事业收入


  5、教育支出


6、经营收入


  6、科学技术支出


7、附属单位上缴收入


  7、文化旅游体育与传媒支出


8、其他收入

57.84

  8、社会保障和就业支出

7



  9、卫生健康支出

0.57



  10、节能环保支出




  11、城乡社区支出




  12、农林水支出




  13、交通运输支出




  14、资源勘探信息等支出




  15、商业服务业等支出




  16、金融支出




  17、援助其他地区支出




  18、自然资源海洋气象等支出




  19、住房保障支出

    2.01



  20、粮油物资储备支出




  21、灾害防治及应急管理支出




22、其他支出

    15

本年收入合计

503.61

本年支出合计

170.68

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

332.93

收入总计

503.61

支出总计

503.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

        编制部门:示范区党工委组织部                              金额单位:万元                                                 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费


合计

503.61

445.76






57.84

201

一般公共服务支出

479.03

421.18






57.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.63

1.63







2010302

  一般行政管理事务

1.63

1.63







20110

人力资源事务

300

300







2011008

  引进人才费用

300

300







20132

组织事务

177.40

119.55






57.84

2013202

  一般行政管理事务

21.24

21.24







2013204

  公务员事务

20

20







2013299

  其他组织事务支出

136.16

78.31






57.84

208

社会保障和就业支出

7

7







20808

抚恤

7

7







2080899

  其他优抚支出

7

7







210

卫生健康支出

0.57

0.57







21011

行政事业单位医疗

0.57

0.57







2101101

  行政单位医疗

0.57

0.57







221

住房保障支出

2.01

2.01







22102

住房改革支出

2.01

2.01







2210201

  住房公积金

2.01

2.01







229

其他支出

15

15







22960

彩票公益金安排的支出

15

15







2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

15

15







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                            公开03表

编制部门: 示范区党工委组织部                                   金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

170.68

85.04

85.64




201

一般公共服务支出

146.10

75.46

70.64




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.63


1.63




2010302

  一般行政管理事务

1.63


1.63




20110

人力资源事务

27.76


27.78




2011008

  引进人才费用

27.76


41.24




20132

组织事务

166.69

75.46

21.24




2013202

  一般行政管理事务

21.24


20




2013204

  公务员事务

20






2013299

  其他组织事务支出

75.46

75.46





208

社会保障和就业支出

7

7





20808

抚恤

7

7





2080899

  其他优抚支出

7

7





210

卫生健康支出

0.57

0.57





21011

行政事业单位医疗

0.57

0.57





2101101

  行政单位医疗

0.57

0.57





221

住房保障支出

2.01

2.01





22102

住房改革支出

2.01

2.01





2210201

  住房公积金

2.01

2.01





229

其他支出

15


15




22960

彩票公益金安排的支出

15


15




2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

15


15




 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:  示范区党工委组织部                                   金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

430.76

1、一般公共服务支出

146.1

146.1


2、政府性基金预算财政拨款

15

2、外交支出




3、国有资本经营预算收入


3、国防支出






4、公共安全支出






5、教育支出






6、科学技术支出






7、文化旅游体育与传媒支出






8、社会保障和就业支出

7.00

7.00




9、卫生健康支出

0.57

0.57




10、节能环保支出






11、城乡社区支出






12、农林水支出






13、交通运输支出






14、资源勘探信息等支出






15、商业服务业等支出






16、金融支出






17、援助其他地区支出






18、自然资源海洋气象等支出






19、住房保障支出

2.01

2.01




20、粮油物资储备支出






21、灾害防治及应急管理支出






22、其他支出

15.00


15.00

 

财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

编制部门:党工委组织部                                        金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

445.76

本年支出合计

170.68

155.68

15

年初财政拨款结转

和结余


年末财政拨款

结转和结余

275.08

275.08


一、一般公共预  

算财政拨款






二、政府性基金预

算财政拨款






收入总计

445.76

支出总计

445.76

430.76

15

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:  示范区党工委组织部                                     金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费


合计

155.68

85.04

14.78

70.25

70.64


201

一般公共服务支出

146.10

75.46

9.56

65.90

70.64


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.63

0

0

0

1.63


2010302

  一般行政管理事务

1.63

0

0

0

1.63


20110

人力资源事务

27.78

0

0

0

27.78


2011008

  引进人才费用

27.78

0

0

0

27.78


20132

组织事务

116.69

75.46

9.56

65.90

41.24


2013202

  一般行政管理事务

21.24

0

0

0

21.24


2013204

  公务员事务

20

0

0

0

20


2013299

  其他组织事务支出

75.46

75.46

9.56

65.90

0


208

社会保障和就业支出

7

7

2.65

4.35

0


20808

抚恤

7

7

2.65

4.35

0


2080899

  其他优抚支出

7

7

2.65

4.35

0


210

卫生健康支出

0.57

0.57

0.57

0

0


21011

行政事业单位医疗

0.57

0.57

0.57

0

0


2101101

  行政单位医疗

0.57

0.57

0.57

0

0


221

住房保障支出

2.01

2.01

2.01

0

0


22102

住房改革支出

2.01

2.01

2.01

0

0


2210201

  住房公积金

2.01

2.01

2.01

0

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:示范区党工委组织部                                      金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

85.04

14.78

70.25


301

工资福利支出

14.78

14.78



30101

基本工资

4.35

4.35



30102

津贴补贴

4.50

4.50



30103

奖金

1.68

1.68



30109

职业年金缴费

0.47

0.47



30112

其他社会保险缴费

1.19

1.19



30113

住房公积金

2.01

2.01



30114

医疗费

0.57

0.57



302

商品和服务支出

70.25


70.25


30201

办公费

1.37


1.37


30214

公务接待费

4.49


4.49


30218

专用材料费

4.40


4.40


30227

委托业务费

59.37


59.37


30228

工会经费

0.32


0.32


30239

其他交通费用

4.70


4.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 

公开07表

编制部门:   示范区党工委组织部                                      金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

4.50

0

4.50

0

0

0

0

0

决算数

4.49

0

4.49

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计


15

15

0

15

0

229

其他支出


15

15

0

15

0

22960

彩票公益金安排的支出


15

15

0

15

0

2296010

 用于文化事业的彩票公益金支出


15

15

0

15

0

















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计503.61万元,支出合计170.68元。本单位为机构改革新成立单位,2018年无决算数据,因此无法与上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计503.61万元,其中:财政拨款收入430.76万元,占总收入的86%,政府性基金预算财政拨款收入15万元,占总收入的3 %,,其他收入 57.84万元, 占总收入的11%

 image.png

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计170.68万元,其中:基本支出85.04万元,占总支出的49.2%,项目支出85.64万元,占总支出的50.8%

image.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入445.76万元,其中:一般公共预算财政拨款430.76万元,政府性基金预算财政拨款15万元。

2019年财政拨款支出合计170.68万元,其中:一般公共服务支出146.1万元,社会保障和就业支出7万元,卫生健康支出0.57万元,住房保障支出2.01万元,其他支出15万元。

本单位为机构改革后新成立单位,2018年无决算数据,因此无法与上年数据比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出170.68万元,占本年支出合计的100%。本单位为机构改革新成立单位,2018年无决算数据,因此无法与上年数据比较。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出155.68万元,(因机构改革,本单位不再与人社局合数办公,为新增单位,2019年无预算数,无法做比较。)按照政府功能分类科目分,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算数为1.63万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。

支出决算数为27.78万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算数为21.24万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

支出决算数为20万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。   

支出决算数为75.46万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

支出决算数为7万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。      

支出决算数为0.57万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。  

   支出决算数为2.01万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

9.其他支出

支出决算数为15万元,本单位为机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出85.04万元,包括:人员经费支出14.78万元和公用经费支出70.25万元。

人员经费14.78万元,主要包括基本工资4.35万元,津贴补贴4.50万元,奖金1.68万元,职业年金缴费0.47万元,其他社会保障缴费1.19万元,住房公积金2.01万元,医疗费0.57万元。

公用经费70.25万元,主要包括办公费1.37万元,公务接待费4.49万元,委托业务费59.37万元,工会经费0.32万元,其他交通费4.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出0万元。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)1人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,本年出国(境)支出0元。(本单位为机构改革新成立单位,2019年与示范区人社局合署办公,“三公”经费与在示范区人社局预算,支出在示范区人社局预算体现。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台0,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%。本年无购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%。本年无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待21批次,100人次,预算为4.5万元,支出决算为4.49万元。(本单位为机构改革新成立单位,2019年与示范区人社局合署办公,“三公”经费与在示范区人社局预算,支出在示范区人社局预算体现。)

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。本年无培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入预算15万元,支出决算为15万元

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况说明。 

   2019年机构改革,党工委组织部为新增机构,因此未编预算绩效目标及自评表。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年机构改革,党工委组织部为新增机构,因此未编预算绩效目标及自评表。

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十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019机关运行经费支出决算为70.25万元,2019年无预算数据,因此无法做比较。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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